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2016年度高安中医研究所部门决算公开

作者:admin 来源:本站原创 发布时间:2017-09-14 点击数:

 

附件:

2016年部门决算

(公开格式)

 

 

 

 

 

           单位公章:高安市中医骨伤科学研究所

 

           报送日期:2017913

 

 

单位负责人(签章):    

 

财务负责人(签章):           经办人(签章):黄平

高安市中医骨伤科学研究所2016年部门

   

 

   

第一部分  高安市中医骨伤科学研究所部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  高安市中医骨伤科学研究所部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  高安市中医骨伤科学研究所部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、国有资产占用情况表

第一部分  高安市中医骨伤科学研究所部门概况

 

一、部门主要职能

1.为人民健康服务

2.

……

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

 

第二部分  高安市中医骨伤科学研究所2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计  6  万元,其中上年结转和结余  0万元,较上年增长(下降)0  %;本年收入合计  6万元,较上年增长(下降)0  %,主要原因是:人员没有变动,经费没有调整

本年收入的具体构成为:财政拨款收入  6万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;事业单位经营收入   0万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0  万元,占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 6   万元,其中本年支出合计 6  万元,较上年增长(下降) 0 %,主要原因是:……;年末结转和结余   万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:人员没有变动,经费没有调整

本年支出的具体构成为:基本支出   6万元,占 100 %;项目支出0万元,占 100  %;事业单位经营支出  0 万元,占 100 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0   万元,占100  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为   6万元,决算数为 6 万元,完成年初预算的  100%,主要原因是:人员没有变动,经费没有调整

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 6  万元,决算数为  6万元,完成年初预算的100  %;公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 100 %

按经济分类科目分:工资福利支出  6 万元,较上年增长 300 %,主要原因是:全部在职人员支出;商品和服务支出  0 万元,较上年增长(下降)0  %,主要原因是:没有开展业务;对个人和家庭补助支出 0  万元,较上年(下降) 400 %,主要原因是:退休人员费用纳入社保管理

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费   0万元,较上年增长(下降) 0 %,主要原因是:没有开展业务。其中:办公费 0 万元,印刷费0  万元,咨询费 0  万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 0  万元,决算数为0  万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长(下降) 0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:没有开展业务

(二)公务接待费支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:没有开展业务

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:没有开展业务;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:没有开展业务

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

无主要支出项目

第三部分 高安市中医骨伤科学研究所部门2016年部门决算表

(详见附表)

1、收入支出决算总表:

编制单位:高安市中医骨伤科学研究所
 
2016年度
 
 
金额单位:万元
收     入
 
 
支     出
 
 
项    目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏    次
 
1
栏    次
 
2
一、财政拨款收入
1
5.4
一、一般公共服务支出
28
0
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
29
0
二、上级补助收入
3
0
三、国防支出
30
0
三、事业收入
4
0
四、公共安全支出
31
0
四、经营收入
5
0
五、教育支出
32
0
五、附属单位上缴收入
6
0
六、科学技术支出
33
0
六、其他收入
7
0
七、文化体育与传媒支出
34
0
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
0.4
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
5
 
10
 
十、节能环保支出
37
0
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
0
 
12
 
十二、农林水支出
39
0
 
13
 
十三、交通运输支出
40
0
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
0
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
0
 
16
 
十六、金融支出
43
0
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
0
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
0
 
19
 
十九、住房保障支出
46
0
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
0
 
21
 
二十一、其他支出
48
0
 
22
 
二十二、债务还本支出
49
0
 
23
 
二十三、债务付息支出
50
0
本年收入合计
24
5.4
本年支出合计
51
5.4
  用事业基金弥补收支差额
25
0
  结余分配
52
0
  年初结转和结余
26
0
  年末结转和结余
53
0
总计
27
5.4
总计
54
5.4

2、收入决算表:

编制单位:高安市中医骨伤科学研究所
 
 
 
 
 
2016年度
 
 
 
金额单位:万元
项    目
 
 
 
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
 
 
科目名称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
 
 
 
合计
5.4
5.4
0
0
0
0
0
208
 
 
社会保障和就业支出
0.4
0.4
0
0
0
0
0
20805
 
 
行政事业单位离退休
0.4
0.4
0
0
0
0
0
2080505
 
 
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.4
0.4
0
0
0
0
0
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
5
5
0
0
0
0
0
21002
 
 
公立医院
5
5
0
0
0
0
0
2100202
 
 
  中医(民族)医院
5
5
0
0
0
0
0

3、支出决算表:

编制单位:高安市中医骨伤科学研究所
 
 
 
 
2016年度
 
 
 
金额单位:万元
项    目
 
 
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
 
 
科目名称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
 
 
 
合计
5.4
5.4
0
0
0
0
208
 
 
社会保障和就业支出
0.4
0.4
0
0
0
0
20805
 
 
行政事业单位离退休
0.4
0.4
0
0
0
0
2080505
 
 
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.4
0.4
0
0
0
0
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
5
5
0
0
0
0
21002
 
 
公立医院
5
5
0
0
0
0
2100202
 
 
  中医(民族)医院
5
5
0
0
0
0

4、财政拨款收入支出决算总表:

编制单位:高安市中医骨伤科学研究所
 
 
2016年度
 
 
 
金额单位:万元
收     入
 
 
支     出
 
 
 
 
项    目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
 
 
 
 
 
 
 
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
 
1
栏    次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
5.4
一、一般公共服务支出
30
0
0
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
31
0
0
0
 
3
 
三、国防支出
32
0
0
0
 
4
 
四、公共安全支出
33
0
0
0
 
5
 
五、教育支出
34
0
0
0
 
6
 
六、科学技术支出
35
0
0
0
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
36
0
0
0
 
8
 
八、社会保障和就业支出
37
0.4
0.4
0
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
38
5
5
0
 
10
 
十、节能环保支出
39
0
0
0
 
11
 
十一、城乡社区支出
40
0
0
0
 
12
 
十二、农林水支出
41
0
0
0
 
13
 
十三、交通运输支出
42
0
0
0
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
43
0
0
0
 
15
 
十五、商业服务业等支出
44
0
0
0
 
16
 
十六、金融支出
45
0
0
0
 
17
 
十七、援助其他地区支出
46
0
0
0
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
47
0
0
0
 
19
 
十九、住房保障支出
48
0
0
0
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
49
0
0
0
 
21
 
二十一、其他支出
50
0
0
0
 
22
 
二十二、债务还本支出
51
0
0
0
 
23
 
二十三、债务付息支出
52
0
0
0
本年收入合计
24
5.4
本年支出合计
53
5.4
5.4
0
年初财政拨款结转和结余
25
0
年末财政拨款结转和结余
54
0
0
0
一、一般公共预算财政拨款
26
0
 
55
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
27
0
 
56
 
 
 
 
28
 
 
57
 
 
 
总计
29
5.4
总计
58
5.4
5.4
0

5、一般公共预算财政拨款支出决算表:

编制单位:高安市中医骨伤科学研究所
 
 
 
2016年度
 
金额单位:万元
项    目
 
 
 
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
 
 
科目名称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
 
 
 
合计
5.4
5.4
0
208
 
 
社会保障和就业支出
0.4
0.4
0
20805
 
 
行政事业单位离退休
0.4
0.4
0
2080505
 
 
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.4
0.4
0
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
5
5
0
21002
 
 
公立医院
5
5
0
2100202
 
 
  中医(民族)医院
5
5
0


6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表:

编制单位:高安市中医骨伤科学研究所
 
 
 
2016年度
 
 
 
金额单位:万元
人员经费
 
 
公用经费
 
 
 
 
 
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
5.4
302
商品和服务支出
0
310
其他资本性支出
0
30101
 基本工资
5
30201
 办公费
0
31001
 房屋建筑物  购建
0
30102
 津贴补贴
0
30202
 印刷费
0
31002
 办公设备购   置
0
30103
 奖金
0
30203
 咨询费
0
31003
 专用设备购   置
0
30104
 其他社会保障缴费
0
30204
 手续费
0
31005
 基础设施建  设
0
30106
 伙食补助费
0
30205
 水费
0
31006
 大型修缮
0
30107
 绩效工资
0
30206
 电费
0
31007
 信息网络及  软件购置更新
0
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
0.4
30207
 邮电费
0
31008
 物资储备
0
30109
 职业年金缴费
0
30208
 取暖费
0
31009
 土地补偿
0
30199
 其他工资福利支出
0
30209
 物业管理费
0
31010
 安置补助
0
303
对个人和家庭的补助
0
30211
 差旅费
0
310111
 地上附着物  和青苗补偿
0
30301
 离休费
0
30212
 因公出国   (境)费用
0
31012
 拆迁补偿
0
30302
 退休费
0
30213
 维修(护)费
0
31013
 公务用车购  置
0
30303
 退职(役)费
0
30214
 租赁费
0
31019
 其他交通工具购置
0
30304
 抚恤金
0
30215
 会议费
0
31020
 产权参股
0
30305
 生活补贴
0
30216
 培训费
0
31099
 其他资本性  支出
0
30306
 救济费
0
30217
 公务接待费
0
304
对企事业单位的补贴
0
30307
 医疗费
0
30218
 专用材料费
0
30401
 企业政策性  补贴
0
30308
 助学金
0
30224
 被装购置费
0
30402
 事业单位补  贴
0
30309
 奖励金
0
30225
 专用燃料费
0
30403
 财政贴息
0
30310
 生产补贴
0
30226
 劳务费
0
30499
 其他对企事  业单位的补贴
0
30311
 住房公积金
0
30227
 委托业务费
0
307
债务利息支出
0
30312
 提租补贴
0
30228
 工会经费
0
30701
 国内债务付  息
0
30313
 购房补贴
0
30229
 福利费
0
30707
 国外债务付   息
0
30314
 采暖补贴
0
30231
 公务用车运行维护费
0
399
其他支出
0
30315
 物业服务补贴
0
30239
 其他交通费  用
0
39906
 赠与
0
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0
30240
 税金及附加费用
0
 
 
 
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
0
 
 
 
人员经费合计
 
5.4
公用经费合计
 
 
 
 
0

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表:

编制单位:高安市中医骨伤科学研究所
2016年度
 
金额单位:万元
项目
栏次
年初预算数
决算数
行次
 
1
2
一、“三公”经费支出
1
 
 
  1.因公出国(境)费
2
 
 
  2.公务用车购置及运行维护费
3
 
 
    (1)公务用车购置费
4
 
 
    (2)公务用车运行维护费
5
 
 
  3.公务接待费
6
 
 
    (1)国内接待费
7
 
 
         其中:外事接待费
8
 
 
    (2)国(境)外接待费
9
 
 
二、相关统计数
10
  1.因公出国(境)团组数(个)
11
 
  2.因公出国(境)人次数(人)
12
 
  3.公务用车购置数(辆)
13
 
  4.公务用车保有量(辆)
14
 
  5.国内公务接待批次(个)
15
 
    其中:外事接待批次(个)
16
 
  6.国内公务接待人次(人)
17
 
    其中:外事接待人次(人)
18
 
  7.国(境)外公务接待批次(个)
19
 
  8.国(境)外公务接待人次(人)
20
 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:

编制单位:高安市中医骨伤科学研究所
 
 
 
 
2016年度
 
 
 
金额单位:万元
项    目
 
 
 
年初结转和结余
本年收入
本年支出
 
 
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
 
 
科目名称
 
 
小计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出功能分类科目编码
 
 
科目名称
 
 
小计
基本支出
项目支出
 
栏次
1
2
3
4
5
6
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 

9、国有资产占用情况表:

编制单位:高安市中医骨伤科学研究所
2016年度
 
项  目
栏次
决算数
一、车辆数合计(台、辆)
1
 
  1.副部(省)级及以上领导用车
2
 
  2.一般公务用车
3
 
  3.一般执法执勤用车
4
 
  4.特种专业技术用车
5
 
  5.其他用车
6
 
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
7
 
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)
8
 

 

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